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臺州市總工會2018年度部門決算

發布日期:2019-10-14 10:57:40    來源:

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一、臺州市總工會概況

(一)部門職責

1.貫徹執行市工會代表大會的決議,依照法律和章程,組織和指導全市各級工會進一步突出和履行“維護、建設、參與、教育”的職能,組織開展工會各項工作。 

 2.對有關職工利益的重大問題進行調查研究,向市委、市政府及有關部門反映職工群眾的思想狀況、意愿和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關政策的制訂;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見;依法維護職工的合法權益和女職工特殊利益,參與協調勞動關系,促進經濟發展和社會穩定。 

3.指導和組織職工開展以職工代表大會為基本形式的民主管理工作,代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企業、事業和機關的民主管理。 

4.動員和組織職工積極參加建設和改革,運用勞動競賽、合理化建議、技術創新等多種手段,充分調動職工的勞動積極性、創造性;督促企業做好勞動保護、勞動安全衛生工作;受市政府委托,做好勞動模范的推薦、評選和管理工作。 

 5.開展職工宣傳教育工作,]努力提高職工的思想道德、科學文化水平,積極參與企業文化建設。 

 6.加強工會自身建設和改革,建立健全各級工會組織,完善工會領導體制;做好工會干部的選拔、培訓、考核和協管工作,建設好工會干部隊伍。 

7.收好、管好、用好工會經費,管理好工會財產;領導市總工會所屬事業單位;指導和協調全市工會企事業的發展工作。 

8.依法對本級和下級工會的經費收入、管理、支出情況進行審查監督。 

(二)機構設置

從預算單位構成看,臺州市總工會部門決算包括局本級決算。

二、臺州市總工會2018年度部門決算公開表

 

 

 

 

 

 

     

        

注:本單位2018年度無政府性基金預算財政撥款收入及支出,故本表為零

        
注:本單位2018年度未安排一般公共預算財政撥款“三公經費”支出,故本表為零


三、臺州市總工會2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1,025.25萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加758.38萬元,增長284.18%。主要原因是:2018年起臺州市總工會人員經費由財政負擔。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,025.25萬元;包括財政撥款收入1,025.25萬元(其中,一般公共預算1,025.25萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100.00%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,025.25萬元,其中基本支出951.25萬元,占92.78%;項目支出74.00萬元,占7.22%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1,025.25萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加758.38萬元,增長284.18%。主要原因是:2018年起臺州市總工會人員經費由財政負擔。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,025.25萬元,占本年支出合計的100.00%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加758.38萬元,增長284.18%。主要原因是:2018年起臺州市總工會人員經費由財政負擔。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,025.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出827.95萬元,占80.76%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出87.22萬元,占8.51%;醫療衛生與計劃生育(類)支出43.05萬元,占4.20%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出67.03萬元,占6.54%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為747.9萬元,支出決算為1,025.25萬元,完成年初預算的72.95%,主要原因是人員經費增加、臺州市工會第五次代表大會及省補職工幫扶專項支出增加。其中:

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為466.49萬元,2018年支出決算為623.34萬元,完成年初預算的33.62%,決算數大于預算數的主要原因為人員經費增加。

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為30萬元,決算數大于預算數的主要原因為增加臺州市工會第五次代表大會項目支出。

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)。2018年年初預算為88.69萬元,2018年支出決算為130.61萬元,完成年初預算的47.27%,決算數大于預算數的主要原因為人員經費增加。

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為44萬元,決算數大于預算數的主要原因為增加臺州市工會第五次代表大會及省補職工幫扶專項支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為62.33萬元,2018年支出決算為61.90萬元,完成年初預算的99.31%,決算數小于預算數的主要原因為養老保險繳費減少。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為26.05萬元,2018年支出決算為25.33萬元,完成年初預算的97.24%,決算數小于預算數的主要原因為職業年金繳費減少。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為18.88萬元,2018年支出決算為18.49萬元,完成年初預算的97.93%,決算數小于預算數的主要原因為行政醫療繳費減少。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為8.33萬元,2018年支出決算為7.68萬元,完成年初預算的92.2%,決算數小于預算數的主要原因為事業醫療繳費減少。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。2018年年初預算為16.88萬元,2018年支出決算為16.88萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為60.24萬元,2018年支出決算為67.03萬元,完成年初預算的111.27%,決算數大于預算數的主要原因為住房公積金繳費增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出951.25萬元,其中:

人員經費825.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、醫療費、住房公積金等;

公用經費125.47萬元,主要包括:郵電費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平;公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次,累計0人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算管理要求,臺州市總工會2018年度涉及兩項一般公共預算項目支出績效自評,涉及當年一般公共預算資金74萬元,占項目預算資金的100%。

2.部門決算中項目績效自評結果: 

臺州市總工會在2018年度部門決算中反映臺州市工會第五次代表大會和省補職工幫扶專項的項目績效自評結果。

臺州市工會第五次代表大會項目績效自述綜評:根據設定目標,項目自評得分99分,自評結論為“好”,項目全年一般公共預算數為45萬元,執行數45萬元,完成預算的100%,主要產出和效果:約500多名人員參加會議,其中正式代表434名,特邀代表49名,列席代表25名等,會議審議通過市總工會第四屆委員會工作報告、財務工作報告和經費審查委員會工作報告,選舉產生廖市總工會第五屆委員會和經費審查委員會,選舉產生了新一屆市總工會領導班子。

省補職工幫扶專項項目績效自述綜評:根據設定目標, 項目自評得分99分,自評結論為“好”,項目全年一般公共預算數為29萬元,執行數29萬元,完成預算100%,主要產出和效果:共補助困難勞模41人,幫助他們解決生活困難,送去關懷。

3. 以部門為主體開展的重點績效評價結果:

本單位2018年度沒有以部門為主體開展的重點績效評價項目。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出125.47萬元,比年初預算數增加11.34萬元,增長9.94%,主要原因是人員公用經費增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,臺州市總工會本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指行政在職人員工資及規范津補貼等。

14.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):指事業在職人員工資及規范津補貼等。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指在職人員單位繳納基本養老保險。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指在職人員單位繳納職業年金費用。

17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政在職人員及行政退休人員醫保。

18.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業在職人員及事業退休人員醫保。

19.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政在職人員及行政退休人員公務員醫療補助。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指住房公積金。


編輯:謝增   責任編輯:謝增
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