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臺州市總工會2019年部門預算

發布日期:2019-08-30 13:09:30    來源:

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一、臺州市總工會概況

(一)主要職能

1.貫徹執行市工會代表大會的決議,依照法律和章程,組織和指導全市各級工會進一步突出和履行“維護、建設、參與、教育”的職能,組織開展工會各項工作。 

2.對有關職工利益的重大問題進行調查研究,向市委、市政府及有關部門反映職工群眾的思想狀況、意愿和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關政策的制訂;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見;依法維護職工的合法權益和女職工特殊利益,參與協調勞動關系,促進經濟發展和社會穩定。 

3.指導和組織職工開展以職工代表大會為基本形式的民主管理工作,代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企業、事業和機關的民主管理。 

4.動員和組織職工積極參加建設和改革,運用勞動競賽、合理化建議、技術創新等多種手段,充分調動職工的勞動積極性、創造性;督促企業做好勞動保護、勞動安全衛生工作;受市政府委托,做好勞動模范的推薦、評選和管理工作。 

5.開展職工宣傳教育工作,]努力提高職工的思想道德、科學文化水平,積極參與企業文化建設。 

6.加強工會自身建設和改革,建立健全各級工會組織,完善工會領導體制;做好工會干部的選拔、培訓、考核和協管工作,建設好工會干部隊伍。 

7.收好、管好、用好工會經費,管理好工會財產;領導市總工會所屬事業單位;指導和協調全市工會企事業的發展工作。 

8.依法對本級和下級工會的經費收入、管理、支出情況進行審查監督。 

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,臺州市總工會部門預算包括局本級預算。

二、臺州市總工會2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于臺州市總工會2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,臺州市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。臺州市總工會2019年收支總預算831.3萬元。

(二)關于臺州市總工會2019年收入預算情況說明

臺州市總工會2019年收入預算831.3萬元,其中:一般公共預算撥款收入831.3萬元,占100%。
  (三)關于臺州市總工會2019年支出預算情況說明
  臺州市總工會2019年支出預算831.3萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務625.65萬元、社會保障和就業支出85.11萬元、衛生健康支出43.81萬元、住房保障支出76.73萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出755.96萬元,日常公用支出75.34萬元。

(四)關于臺州市總工會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

臺州市總工會2019年財政撥款收支總預算831.3萬元。包括:一般公共預算撥款收入831.3萬元;支出包括:一般公共服務支出831.3萬元。

(五)關于臺州市總工會2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

臺州市總工會2019年一般公共預算當年撥款831.3萬元,比2018年執行數增加83.4萬元,主要是增加了臨時工工資。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)625.65萬元,占75.26%;社會保障和就業支出(類)85.11萬元,占10.24%;衛生健康支出(類)43.81萬元,占5.27%;住房保障支出(類)76.73萬元,占9.23%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)事務525.6萬元,主要用于行政在職人員工資、津補貼、十三個月工資、考核獎、福利費、工會經費等;行政退休人員福利費及特需經費;臨時工工資。

(2)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)事務100.05萬元,主要用于事業在職人員工資、津補貼、獎勵性績效工資、考核獎、福利費、工會經費等;事業退休人員福利費及特需經費。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務60.79萬元,主要用于行政和事業在職人員單位繳納基本養老保險費用。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務24.32萬元,主要用于行政和事業在職人員單位繳納職業年金費用。

(5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務17.64萬元,主要用于行政在職人員及行政退休人員醫保。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)事務9.24萬元,主要用于事業在職人員及事業退休人員醫保。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)事務16.93萬元,主要用于行政在職人員及行政退休人員公務員醫療補助。

(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務76.73萬元,主要用于住房公積金。

(六)關于臺州市總工會2019年一般公共預算基本支出情況說明

臺州市總工會2019年一般公共預算基本支出831.3萬元,其中:

人員經費755.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費75.34萬元,主要包括:郵電費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于臺州市總工會2019年政府性基金預算支出情況說明

臺州市總工會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于臺州市總工會2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

臺州市總工會2019年度一般公共預算“三公”經費預算為0萬元,與上年預算數持平,原因為臺州市總工會財政資金未安排三公經費支出。

1、因公出國(境)費用:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,且因公出國(境)團組數及人數均為0,與上年預算數持平,主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,且國內公務接待的批次及人數均為0,與上年預算數持平,主要用于接待工作來訪的支出。

3、公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年預算數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年臺州市總工會本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算0萬元,與2018年持平。

2.政府采購情況

2019年臺州市總工會政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況    

截至2018年12月31日,臺州市總工會所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛、行政執法專用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目標設置情況

2019年臺州市總工會財政資金未安排專項公用類和發展建設類項目,涉及一般公共預算當年撥款0萬元,故不涉及重點績效管理項目工作。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指行政在職人員工資及規范津補貼等。

4.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):指事業在職人員工資及規范津補貼等。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指在職人員單位繳納基本養老保險。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指在職人員單位繳納職業年金費用。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政在職人員及行政退休人員醫保。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業在職人員及事業退休人員醫保。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政在職人員及行政退休人員公務員醫療補助。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指住房公積金。


編輯:謝增   責任編輯:謝增
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