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臺州市總工會單位2017年度部門決算

發布日期:2018-09-27 15:25:04    來源:

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一、臺州市總工會單位概況

(一)主要職能

1.貫徹執行市工會代表大會的決議,依照法律和章程,組織和指導全市各級工會進一步突出和履行“維護、建設、參與、教育”的職能,組織開展工會各項工作。 

2.對有關職工利益的重大問題進行調查研究,向市委、市政府及有關部門反映職工群眾的思想狀況、意愿和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關政策的制訂;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見;依法維護職工的合法權益和女職工特殊利益,參與協調勞動關系,促進經濟發展和社會穩定。 

3.指導和組織職工開展以職工代表大會為基本形式的民主管理工作,代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企業、事業和機關的民主管理。 

4.動員和組織職工積極參加建設和改革,運用勞動競賽、合理化建議、技術創新等多種手段,充分調動職工的勞動積極性、創造性;督促企業做好勞動保護、勞動安全衛生工作;受市政府委托,做好勞動模范的推薦、評選和管理工作。 

5.開展職工宣傳教育工作,努力提高職工的思想道德、科學文化水平,積極參與企業文化建設。 

6.加強工會自身建設和改革,建立健全各級工會組織,完善工會領導體制;做好工會干部的選拔、培訓、考核和協管工作,建設好工會干部隊伍。 

7.收好、管好、用好工會經費,管理好工會財產;領導市總工會所屬事業單位;指導和協調全市工會企事業的發展工作。 

8.依法對本級和下級工會的經費收入、管理、支出情況進行審查監督。 

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,市總工會部門預算為局本級預算。

二、臺州市總工會單位2017年度部門決算公開表

三、臺州市總工會單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

臺州市總工會單位2017年度收、支總計266.87萬元。與2016年相比,收、支總計增加41.39萬元,增長18.35%。主要是公積金、醫保等增加,及新增勞模評選表彰經費。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計266.87萬元,包括財政撥款收入266.87萬元(其中,一般公共預算266.87萬元,政府性基金預算0萬元),占100.00%;事業單位專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計266.87萬元,其中基本支出111.07萬元,占41.62%;項目支出155.80萬元,占58.38%;經營支出0萬元,占0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出167.42萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、醫療衛生與計劃生育支出41.33萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出58.12萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出99.45萬元,日常公用支出11.62萬元,項目支出155.80萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出266.87萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

臺州市總工會單位2017年度財政撥款收、支總計266.87萬元。與2016年相比,收、支總計增加41.39萬元,增長18.35%。主要是公積金、醫保等增加,及新增勞模評選表彰經費。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

臺州市總工會單位2017年度一般公共預算財政撥款支出266.87萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加41.39萬元,增長18.35%。主要是公積金、醫保等增加,及新增勞模評選表彰經費。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

臺州市總工會單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為181.07萬元,支出決算為266.87萬元,完成年初預算的147.36%,主要原因是醫保公積金的增加,以及省財政轉移支付的省補職工幫扶專項資金54萬及勞動模范獎金33萬的增加。其中

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為9.23萬元,2017年決算為9.23萬元,決算數等于預算數。

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)

一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為67萬元,2017年決算為98.8萬元,決算數大于預算數的主要原因是臺州市勞動模范獎金項目的增加。

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)廠務公開(項)。2017年年初預算為3萬元,2017年決算為3萬元,決算數等于預算數。

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)

事業運行(項)。2017年年初預算為2.39萬元,2017年決算為2.39萬元,決算數等于預算數。

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)

其他群眾團體事務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為54萬元,決算數大于預算數的主要原因是省財政轉移支付省補職工幫扶專項增加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)

行政單位醫療(項)。2017年年初預算為38.76萬元,2017年決算為38.76萬元,決算數等于預算數。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)

事業單位醫療(項)。2017年年初預算為2.57萬元,2017年決算為2.57萬元,決算數等于預算數。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)

住房公積金(項)。2017年年初預算為58.12萬元,2017年決算為58.12萬元,決算數等于預算數。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

臺州市總工會單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出111.07萬元,其中:

人員經費99.45萬元,主要包括:在職及退休人員醫療費、公積金等。

公用經費11.62萬元,主要包括:在職及退休人員福利費及退休人員電話費。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明


2017年度臺州市總工會無政府性基金財政撥款。

(八)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明


1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

(九)部門預算績效情況說明

2017年度臺州市總工會無實行預算績效目標管理項目。

(十)其他重要事項的情況說明


1.機關運行經費支出情況


2017年度臺州市總工會本級的機關運行經費一般公共預算支出11.62萬元,比上年度增加0.77萬元,增長7.10%,主要原因是退休人員郵電費單列。

2.政府采購支出情況

2017年度臺州市總工會本級及所屬事業單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,臺州市總工會本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0.00臺(套),單價100萬元以上專用設備0.00臺(套)。

四、名詞解釋


1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

5

、一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款):是反應各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。

(1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):是行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(2)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):是行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(3)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)廠務公開(項):是行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)反應廠務公開方面的支出。

(4)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):是事業單位的基本支出。

(5)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):是反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):是反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):是反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。



編輯:謝增   責任編輯:謝增
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